| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
5,68 |
|
| 17/07/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
39,81 |
|
| 17/07/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 17/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
10,69 |
|
| 17/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
10,69 |
|
| 17/07/2026 |
01070308
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
39,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070308
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
23.530,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
38.416,92 |
|
| 17/07/2026 |
01070024
2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. REFERENTE A NF.44.
|
PAGO |
1.466,89 |
|
| 17/07/2026 |
01060203
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.03.0001
|
PAGO |
2.166,67 |
|
| 17/07/2026 |
01060195
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
59.889,28 |
|
| 17/07/2026 |
01060147
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PNAT ESTADUAL DO [...]
|
PAGO |
265.505,30 |
|
| 17/07/2026 |
01060109
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
11.614,08 |
|
| 17/07/2026 |
01060015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
199,85 |
|
| 16/07/2026 |
15070003
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 298/2026, QUE TEM A FINALI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/07/2026 |
15070003
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 298/2026, QUE TEM A FINALI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/07/2026 |
15070002
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 298/2026, QUE TEM FINALIDADE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/07/2026 |
15070002
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 298/2026, QUE TEM FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/07/2026 |
15070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
799,40 |
|
| 16/07/2026 |
14070002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, DA FABRICA MALLEI EM GRANJA - CE.
|
PAGO |
130,64 |
|
| 16/07/2026 |
13070014
CENTRAL DE EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
257.740,00 |
|
| 16/07/2026 |
13070013
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
188.547,94 |
|
| 16/07/2026 |
13070012
F.S.M DA COSTA ?ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
129.700,00 |
|
| 16/07/2026 |
13070011
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
897.205,00 |
|
| 16/07/2026 |
13070008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DO CENTRO DE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARA REALIZANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO ROTA VIVA NO MÊS DE JULHO, NO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
285,50 |
|
| 16/07/2026 |
13070007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.23.06
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 16/07/2026 |
10070008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS LOCALIDADES DE ROÇA VELHA E TIAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.142,00 |
|
| 16/07/2026 |
10070006
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
865,00 |
|
| 16/07/2026 |
10070005
F.S.M DA COSTA ?ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
10070004
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
29.840,00 |
|
| 16/07/2026 |
09070007
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DECORATIVAS PERSONALIZADOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DESTINADA A ORNAMENTACAO DE ESPAÇO PUBLICO [...]
|
PAGO |
33.750,00 |
|
| 16/07/2026 |
08070006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PELO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 16/07/2026 |
08070006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PELO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070023
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
5.846,00 |
|
| 16/07/2026 |
03070006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, AÇÕES EDUCATIVAS, GRUPOS TERAPÊUTICOS E DEMAIS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DESENVOLVIDAS PELO [...]
|
PAGO |
11.886,50 |
|
| 16/07/2026 |
03070005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
63.815,66 |
|
| 16/07/2026 |
02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
63.815,66 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
12,99 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
12,99 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 16/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
13,76 |
|
| 16/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
13,76 |
|
| 16/07/2026 |
01070218
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 16/07/2026 |
01070218
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 16/07/2026 |
01070055
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
245.668,03 |
|
| 16/07/2026 |
01070055
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
245.668,03 |
|
| 16/07/2026 |
01070054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
| 16/07/2026 |
01070054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
| 16/07/2026 |
01070032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.937,00 |
|
| 16/07/2026 |
01070031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
23.530,00 |
|
| 16/07/2026 |
01070030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
38.416,92 |
|
| 16/07/2026 |
01070029
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, POTENCIA NOMINAL DE 20KVA, TRIFASICO, COM SISTEMA DE PARTIDA AUTOMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060299
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA (EFETIVOS)
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, EFETIVOS - REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
2.971,82 |
|
| 16/07/2026 |
01060298
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS)
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
3.287,65 |
|
| 16/07/2026 |
01060297
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
894,76 |
|
| 16/07/2026 |
01060296
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA/EFETIVOS - FÉRIAS JUNHO/2026.
|
PAGO |
1.080,66 |
|
